2017년 화성시

출자∙출연기관 경영평가

보고서

-화성시문화재단-

2017년 6월

< 목  차 >

제 1장 경영평가 개요

I.  경영평가의 개요

1. 경영평가 개요	1

2. 평가지표 체계	3

3. 평가 방법	3

4. 평가결과 반영	6

II.  경영평가 수행방법

1. 경영평가 절차	8

2. 경영평가단 구성	10

제 2장 기관경영평가 결과

1. 일반현황	15

2. 평가결과 총괄표	16

3. 평가결과 요약	17

4. 지표별 평가결과	20

제 3장 기관장 이행실적 평가 결과

1. 평가개요	67

2. 평가결과 총괄표	71

3. 평가결과 요약	72

4. 지표별 평가결과	73

제1장 경영평가의 개요

I. 경영평가의 개요

1. 경영평가 개요

2015년도  출자 ․ 출연기관 경영실적 평가

2017년도  출자 ․ 출연기관 경영실적 평가

「지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률」

제28조(경영실적의 평가) ① 지방자치단체의 장은 출자·출연 기관에 대해서는 매 회계연도 종료 후 6개월 이내에 전년도 경영실적을 평가하고, 그 결과를 행정자치부장관에게 통보하여야 한다.

「화성시 출자·출연기관의 운영에 관한 조례」

제12조(경영실적 평가 등) ① 시장은 출자·출연 기관에 대한 경영실적 평가·진단의 기본방향, 방법 및 결과 활용 등을 포함한 경영실적·진단 평가계획을 수립하여야 한다.

③ 경영실적 평가계획서에는 출자·출연기관의 경영목표 달성도, 경영성과, 업무의 능률성, 공익성 및 고객서비스, 기관장의 성과계약 이행실적 평가, 기관의 역량 등에 관한 평가가 포함되어야 한다.

1) 평가근거 :  출자·출연 기관의 운영에 관한 조례

2) 평가목적

○ 출자·출연기관 경영혁신과 기업가치의 극대화, 지역사회 책임성 확보를 위한 전사적 성과 측정 관점으로 당해 연도 평가결과를 도출함

○ 해당 결과를 기관에게 전달하여 경영활동 및 기관 성과 달성을 위한 프로세스 개선, 관심 유도 등으로 평가의 선순환 구조를 확립하고 출자·출연기관의 업무개선과 발전에 기여하고자 함

○ 당해 연도 경영평가를 통하여 출자·출연기관의 핵심역량 및 사업분야에 자원을 집중할 수 있는 체계 구축, 개선과제 도출 등을 통해 경영혁신노력과

책임경영체제 등을 제시함으로써 기관 운영의 효율·효과적인 역할을 수행할 수 있도록 지원함

3) 평가대상 기관

○ 「지방자치단체 출자․출연기관의 운영에 관한 법률」 및 「화성시 출자출연기관의 운영에 관한 조례」에 따라 출자·출연기관 경영평가는 화성도시공사, 화성시문화재단, 화성시인재육성재단, 화성푸드통합지원센터로  총 4개 기관임

기 관 명	설립일	설립근거(법) 및 형태	평가대상
화성도시공사	2008.03	지방공기업법 제49조(설립) 화성도시공사 설립 및 운영에 관한 조례	2017년 기관
화성시문화재단	2008.08	화성시문화재단 설립 및 운영에 관한 조례 화성시문화재단 정관	2017년 기관 및 기관장
화성시인재육성 재단	2006.04	민법 제32조 및 공익법인의 설립·운영에 관한 법률 제2조 화성시인재육성재단 설립 및 운영지원조례(제375호)	2017년 기관 및 기관장
화성푸드통합지원센터	2016.01	민법 제32조(비영리법인 설립과 허가) 농림축산식품부장관 및 그 소속 청장 소관 비영리법인의 설립 및 감독에 관한 규칙 화성푸드통합지원센터 설립 및 운영에 관한 조례	2017년 기관 및 기관장

2. 평가지표 체계

1) 지표구성

○ 출자·출연기관 경영평가의 평가영역은 “경영전략, 경영관리, 경영성과”의 3개 항목으로 구분

○ 경영평가의 평가결과는 경영전략과 경영관리 및 기관별 고유사업 평가결과를 합산하여 종합 평가하며, 점수의 합계는 100점으로 함

- 경영전략 평가의 배점은 13점, 경영관리 평가의 배점은 47점, 경영성과평가의

배점은 40점으로 함

- 경영전략 평가는 ‘비전과 전략’과 ‘리더십’의 2개 영역이며, 경영전략 평가는             ‘조직⋅인사’와 ‘재무⋅예산’,  ‘고객만족도’와 ‘시 권장정책⋅사회공헌’ 4개            영역이며, 이러한 경영전략 및 경영관리 항목은 공통지표로 운영함

- 경영성과 평가는 각 기관의 특성에 따라 3~4개의 지표를 선정하여 운영함

3. 평가방법

1) 계량지표 평가방법

○ 계량지표 평가는 목표부여 평가와 목표대실적 평가로 구분하여 운영함

○ 목표부여 평가

- 기준치(직전 3개년도 평균)에 일정 수준을 고려한 최고목표와 최저목표에             따라 득점구간을 설정하여 측정함

- 지표의 특성에 따라 상향목표의 경우 최고목표는 “기준치 × 110%”,              최저목표는 “기준치 × 80%”로 계산하고, 하향목표의 경우 최고목표는              “기준치 × 90%”, 최저목표는 “기준치 × 120%”로 계산함

정량지표 측정 방식(1)

당해연도 실적 - 최저목표	× 가중치
최고목표 - 최저목표

◆ 평가 =

[상향지표]	∙ 최고목표: 직전 3개년도 평균실적 × 110% ∙ 최저목표: 직전 3개년도 평균실적 × 80%
[하향지표]	∙ 최고목표: 직전 3개년도 평균실적 × 90% ∙ 최저목표: 직전 3개년도 평균실적 × 120%

○ 목표대실적 평가

- 목표대실적 지표의 평가는 목표대실적의 비율인 목표달성도로 평가

- 목표는 물량, 공정률, 비율 등으로 계량중심의 평가

정량지표 측정 방식(1)

◆ 평가 =

목표달성도 =	당해연도 실적
	당해연도 목표

[상향지표]

목표달성도 × 가중치

[하향지표]

1	× 가중치
목표달성도

2) 정성지표 평가방법

○ 정성지표는 A+에서 E0까지 5개 등급(A∼E)으로 구분하고, 각각의 기본 등급보다 우수한 성과를 낸 경우 +점수를 부여하여 9등급으로 평가함

○ 등급별 평점에 가중치를 곱해 최종 득점을 계산하며, 등급별 평점은 다음 표의 구간에서 적정한 점수를 부과함

-   득점은 소수점 셋째 자리에서 반올림하여 소수점 둘째 자리까지 표시함

등 급	평 가 기 준	평점
A+ ~ A0	∙ 세부 평가지표에서 요구하는 내용을 매우 우수한 수준으로 충족한 경우 ∙ 경영개선을 위한 노력의 결과 직전 연도 대비 당해 연도 개선도가 매우 우수한 경우 ∙ 해당 기관의 실적이 타 기관 대비 매우 우수한 경우	100 ≀ 81
B+ ~ B0	∙ 세부 평가지표에서 요구하는 내용을 우수한 수준으로 충족한 경우 ∙ 경영개선을 위한 노력의 결과 직전 연도 대비 당해 연도 개선도가 우수한 경우 ∙ 해당 기관의 실적이 타 기관 대비 우수한 경우	80 ≀ 61
C0	∙ 세부 평가지표에서 요구하는 내용을 보통 수준으로 충족한 경우 ∙ 경영개선을 위한 노력의 결과 직전 연도 대비 당해 연도 개선도가 보통인 경우 ∙ 해당 기관의 실적이 타 기관 대비 보통인 경우	60 ≀ 51
D+ ~ D0	∙ 세부 평가지표에서 요구하는 내용을 미흡한 수준으로 충족한 경우 ∙ 경영개선을 위한 노력의 결과 직전 연도 대비 당해 연도 개선도가 미흡한 경우 ∙ 해당 기관의 실적이 타 기관 대비 미흡한 경우	50 ≀ 31
E+ ~ E0	∙ 세부 평가지표에서 요구하는 내용을 매우 미흡한 수준으로 충족한 경우 ∙ 경영개선을 위한 노력의 결과 직전 연도 대비 당해 연도 개선도가 매우 미흡한 경우 ∙ 해당 기관의 실적이 타 기관 대비 매우 미흡한 경우	30 ≀ 11

4. 평가결과 반영

❍ 평가결과 종합점수의 구간을 총 5단계로 구분하여 평가등급을 S등급에서  D등급으로 부여함

평가점수	90점 이상	85점 이상	80점 이상	75점 이상	75점 미만
등급	S	A	B	C	D

II. 경영평가 수행 방법

1. 경영평가 절차

1) 수행절차

❍  출자·출연기관 경영평가 절차는 총 3단계로 진행되었으며, 피 평가 기관에 대한 현황분석과 경영평가 관련 사례조사, 기관별 공통적으로 적용되는 관리역량 지표와 각 기관별로 경영성과지표에 대한 2017년도(‘16년 실적) 출자·출연기관 경영평가 편람 개선, 기관별 서면평가 및 현장실사 평가를 통해 최종 결과보고서를 작성하였음

❍ 2018년도(‘17년 실적) 경영평가 편람은 각시도 및 공기업 평가체계를 고려하였으며, 각 피평가 기관과의 협의를 거쳐 평가지표를 개발하였음. 또한 새로이 기관장 성과평가체계 및 평가 지표를 설계하였음

2) 주요 수행 일정

○  2017년  출자․출연기관 경영평가 일정

추진단계		주요활동	일정	비고
평가준비	평가대상기관 공지	평가방향 및 추진일정 공유	4/6~4/17
	평가 준비	피평가기관 경영실적보고서 준비, 평가편람 확정, 평가단 평가 설명회 실시, 지표 검토	4/18~4/30	평가지표/평가방식 확정
경영평가 수행	서면평가	경영실적보고서 및 증빙자료 검토, 서면평가 및 평가 의견서 작성	4/18~5/12	현장실사시 점검사항 기관별 송부
	현장 실사	현장 실사 및 기관장 인터뷰 실시	5/24~5/25
	만족도조사	설문항목 개발 및 실사진행	6/07~6.16
평가보고서 작성 및 결과공유	1차 평가결과 산정 및 검토	1차 평가결과 산정 및 평가보고서 초안 작성	5/30~6/15
		기관별 평가보고서 초안 배포 및 의견수렴	6/19~6/21
	최종보고서 작성	이의신청 결과 보고서 반영 및 보완	6.21~6/23
지표개선 및 편람작성	’18년 편람확정 및 설명회 등 후속조치	현 평가지표 및 체계분석/개선, 2018년도 경영평가편람(안)작성	6/19~6/23
		경영 개선 컨설팅	7/1~7/15
		최종보고서 보완 및 설명회 실시

2. 경영평가단 구성

❍ 경영평가단은 지역 특성과 각 평가영역에 대한 전문성과 객관성을 고려한 평가단 구성으로 서면평가, 현장실사, 평가보고서 작성 등의 업무를 수행함

경영평가 및 지원		성명	소속	직위
평가단	경영전략 평가반	김병재	상명대학교	교수
	경영관리 평가반	김의주	한국능률협회컨설팅	박사
		김태훈	미래회계법인	회계사
	경영성과 평가반	최무일	한국능률협회컨설팅	컨설턴트
평가진행		김동하	한국능률협회컨설팅	컨설턴트
평가지원		송광호	한국능률협회컨설팅	팀장
		오경석	한국능률협회컨설팅	치프컨설턴트

제 2 장 경영평가 결과

화성시문화재단

1. 기관 일반현황

설립근거	화성시문화재단 설립 및 운영에 관한 조례 화성시문화재단 정관
설립목적	화성시 문화재단 설립 및 운영에 관한 조례가 정하는 바에 따라 화성시의 문화예술 진흥
주요사업	문화예술의 국내외 교류사업 및 업무 공연예술 진흥 및 작품 활동과 보급 및 교육 문화예술의 창작지원과 관계 자료의 수집ㆍ관리ㆍ보급 및 조사ㆍ연구 문화복지시설의 관리 및 운영
주요연혁	2008.08	화성문화재단 설립
	2009.09	화성시문화재단 설립 및 운영에 관한 조례
	2010.05	동탄문화복합센터 위탁운영
	2012.11	화성시립도서관 위탁운영
	2013.05	노작홍사용문학관 위탁 운영
	2014.04	여성새로일하기센터 우수센터선정(여성가족부 장관상 수상)
	2015.12	청소년문화예술교육지원사업 여성가족부 장관상 수상
	2016.12	미디어센터 개관
조직 및 인력현황	조직 : 2국 2관 21팀 인력 : 정원 196명, 현원 178명(‘17년 3월말 기준)

2. 평가결과 총괄표

평가항목				퍙가결과
평가영역	평가항목	가중치	평가지표	배점	평점
경영전략	비전과 전략	5.0	기관의 비전과 전략	5.00	4.20
	리더십	8.0	경영층의 리더십과 의사소통	5.00	4.50
			경영층의 사회적 책임 및 윤리경영	3.00	2.50
경영관리	조직⋅인사	11.0	조직관리 및 경영의사결정기구 운영	5.00	4.65
			인사관리 및 보수관리의 적정성	6.00	5.30
	재무⋅예산	10.0	재무·예산관리의 적정성	2.00	1.40
			예산집행률	2.00	1.39
			재정구조의 건전화	2.00	1.00
			자체수입액	2.00	2.00
			계량관리업무비	2.00	0.26
	고객만족도	10.0	고객만족도	6.00	5.52
			고객만족도개선노력	4.00	3.70
	시 권장정책⋅사회공헌	16.0	시 권장정책 준수	5.00	4.00
			시 협조요청 이행률	5.00	4.00
			사회공헌 및 윤리경영	6.00	5.70
경영성과	문화향수 증진사업	16.0	월간 기획공연 관람객 수	2.50	2.50
			객석점유율	2.50	2.50
			문예아카데미강좌등록인수	2.50	2.50
			아트스페이스관람객수	2.50	2.50
			예산대비 공연프로그램 수	2.00	2.00
			비계량실적	4.00	3.80
	화성시립도서관 운영사업	12.0	회원등록수	5.00	5.00
			연간대출건수	4.00	4.00
			비계량실적	3.00	2.80
	여성경제활동 촉진사업	8.0	상용직 취업률	3.00	2.64
			교육생 취업률	3.00	2.41
			비계량실적	2.00	1.30
	시민 생활체육 활성화사업	4.0	유료이용객 수	2.00	1.89
			등록률	1.00	0.95
			비계량실적	1.00	0.90
가점	임금피크제 도입	1.0		1.00	0.70
합계		101.0		101.0	88.51

3. 평가결과 요약

❍ 화성시문화재단(이하 재단)의 2017년(2016년 실적)평가 결과, 88.5

점을 받아, 탁월한 사업성과 창출과 자체적 문제점 및 미비점을 개선

하려는 노력을 했으나, 일부 개선의 여지가 아직 존재하고 있는 것으

로 도출됨

❍ 경영전략 부문 평가결과, 배점 13점 대비 11.20점(86%)을 득점하여,

우수 성과를 도출한 지표가 있는 반면, 개선의 여지도 공존하고

있음

설립목적, 정책 방향에 부합되도록 기관의 미션 및 비전이 적절하게 수립되었으며, 중장기전략과 당해 연도 주요사업별 실천과제와의 연계성도 뚜렷하게 확보되고 있음.

주요사업별 핵심성과지표의 선정 및 목표치 설정도 객관성을 확보하고 있다고 판단되며, 대부분의 사업 실행의 성과가 목표치 대비 100% 이상의 실적을 달성한 것은 긍정적임. 다만 핵심성과지표 목표치 설정에 있어서 도전적 목표치 설정이 필요해 보임.

대내외 이해관계자와의 의사소통에 있어서 의사소통의 목적 및 목적에 따른 효율적 채널, 채널별 특성을 고려한 내용, 채널별 성과 평가 등을 종합적으로 고려하여 의사소통 체계를 고도화할 수 있는 방안 마련이 필요하다고 판단됨.

기관의 사회적 기능 강화 및 문화예술 저변 확대를 위해 단기, 중기, 장기 추진단계를 수립하고 다양한 이해관계자와의 협업적 파트너십 체계를 구축하여 다각적인 활동을 수행한 것은 우수사례로 평가됨.

❍ 경영관리 부문 평가결과, 배점 47점 대비 38.92점(83%)을 득점하여,

우수 성과를 도출한 지표가 있는 반면, 개선의 여지도 공존하고

있음

기관은 전략과 연계하여 정책방향, 정책과제를 수립하여 이를 조직과 연계하고자 노력하였음. 이에 문화정책관련 부서 신설과 회계부서의 전문성 확보 및 사업부서의 사업집중도 향상을 위한 재무회계팀을 신설하였고, 채용에 있어 직무중심 채용을 강화하였음. 중앙부처 및 시 정책에 부합하는 정원관리, 기간제 스포츠 강사 무기계약직 전환, 기능직 직렬전환을 통한 인력운영의 효율성 제고, 저성과자 인사관리와 성과개선 프로그램 운영 노력이 인정됨.

기관의 전략과 연계한 노력이 있음에도 불구하고 연계성의 구체화가 미흡하며, 현업에서의 조직이슈나 요구에 대한 노력이 명확히 제시되어야 함. 이와 더불어 이사회의 전문성 강화 등에 대한 관심이 필요함.

공모사업참가, 기부금유치확대, 동탄복합문화센터 주차장 유료화 등 자체수입을 확대하여 재정건전화를 위하여 노력한 점이 인정됨

난방비, 수도사용량 절감목표를 설정하고 이를 달성하고, 프로그램 운영에 내부직원을 활용하는 등 예산절감을 위하여 노력한 점이 인정됨. 다만, LED 등기구 교체작업과 관련하여 전기료 절감을 하였으나, 투자금액 대비 전기료 절감실적이 적정한지 여부에 대한 검토가 부족함

관리업무비가 직전 3년 대비 40%가 증가하였으나, 관리업무비 증가에 대한 설명이 부족하였음

❍ 경영성과 부문 평가결과, 배점 40점 대비 37.69점(94%)을 득점하여,

탁월한 성과를 도출한 지표가 있는 반면, 일부 개선의 여지도 공존

하고 있음

지역정서에 부합되는 다양한 문화예술 공연으로 연간 관람객수가 전년대비 20%(33,728명) 증가했고, 다문화센터 등 다양한 정보취약계층에 대해 찾아가는 서비스 제공(대출 102회,  13.409권)을 통해, 독서생활화에 기여하고 이용자만족도를 제고시킨 점이 인정됨

경력단절여성의 직업상담 및 진로설계와 더불어 구인기업 수요파악 및 요건에 충족하는 구직자 연계 등 취업률(69.4%, 11.1%↑)을 제고시킨 점이 인정됨

이용이탈방지를 위한 정원확대 및 프로그램 통폐합 및 수요조사를 통한 프로그램 운영방식을 개선하여 연간 수영장 이용객수가 전년대비 17.8%(81,872명) 증가한 실적이 인정됨

직업상담 동행면접 등 일부 사업은 ‘15년 실적 대비 ’16년 목표설정이 낮아 도전적인 목표설정이 요구됨

❍ 기타 사항

대표축제의 참여자 만족도(정조효문화제 50.4점, 화성뱃놀이 축제 78.4점)가 향상되고 있지만, 전국적 대표축제로 거듭날 필요가 있음

찾아가는 공연장 및 영화관 등 문화취약지역 시민 대상 문화예술서비스 향유 기회를 증대시키는 노력을 기울였던 반면, 화성시 동서간 문화격차는 아직 존재하고 있으며, 이를 해소할 수 있는 전사 차원의 개선노력이 요구됨

4. 지표별 평가결과

1) 경영전략

[ 총평 ]

❍ 기관의 비전과 전략

설립목적, 정책 방향에 부합되도록 기관의 미션 및 비전이 적절하게 수립되었으며, 중장기전략과 당해 연도 주요사업별 실천과제와의 연계성도 뚜렷하게 확보되고 있음.

주요사업별 핵심성과지표의 선정 및 목표치 설정도 객관성을 확보하고 있다고 판단되며, 대부분의 사업 실행의 성과가 목표치 대비 100% 이상의 실적을 달성한 것은 긍정적임. 다만 핵심성과지표 목표치 설정에 있어서 도전적 목표치 설정이 필요해 보임.

❍ 리더십과 의사소통

기관장 주도하에 기관의 설립목적, 미션과 비전, 경영목표 설정 및 경영계획 수립의 연계성을 분명히 하고 내·외부 다양한 수단을 통하여 실행력을 강화하고자 함으로써 성과계약 이행, 경영목표별 목표치 달성에 있어서 긍정적인 성과를 달성한 것은 우수한 사례로 평가됨.

대내외 이해관계자와의 의사소통에 있어서 의사소통의 목적 및 목적에 따른 효율적 채널, 채널별 특성을 고려한 내용, 채널별 성과 평가 등을 종합적으로 고려하여 의사소통 체계를 고도화할 수 있는 방안 마련이 필요하다고 판단됨.

❍ 리더십과 사회적 책임 및 윤리경영

기관의 사회적 기능 강화 및 문화예술 저변 확대를 위해 단기, 중기, 장기 추진단계를 수립하고 다양한 이해관계자와의 협업적 파트너십 체계를 구축하여 다각적인 활동을 수행한 것은 우수사례로 평가됨.

① 기관의 비전과 전략

가중치 : 5.00점

득  점 : 4.20점

지표성격 및 방법 : 비계량지표

지표정의 : 기관의 설립목적과 정관 및 주요 현안과제에 부합되는 비전과 중·장기전략 및 경영계획 수립의 적정성

세부평가항목	가중치	배점	득점
지표운용수준	30%	1.50	1.30
실적개선수준	30%	1.50	1.20
종합평가	40%	2.00	1.70
계	100%	5.00	4.20

[지표 운용]

❍ 미션과 비전의 적정성

기관은 설립목적을 명확히 구분하고 문화로 소통하고 나누는 도시라는 비전과 시민 문화향수 기회확대와 문화복지 향상이라는 미션 달성을 위해 기관 사업과 화성시 정책사업과의 연계성을 적절하게 확보하고 있다고 평가됨.

다만 내부구성원의 미션과 비전 공유 노력을 측정할 수 있는 성과지표 마련이 필요하며, 내부고객을 대상으로 한 수요조사가 보다 적극적으로 수행되어야 할 필요가 있음.

❍ 중장기 전략의 적정성 및 환경변화와 현안과제 부합 여부

문화로 소통하는 도시, 문화와 함께 하는 시민, 문화를 매개하는 재단 3대 핵심가치별로 정책목표를 분명히 하고 있으며, 대내외 환경 변화 분석 및 시사점을 반영하여 당해 연도 경영계획 및 실천과제의 연계성과 실행가능성을 확보하고자 한 것은 긍정적임.

중장기 전략 및 당해 연도 주요 현안과제 도출에 있어서 빠르게 변화하고 있는 문화 관련 대내외 변화를 보다 적극적으로 반영하고자 하는 추가적인 노력도 필요하다고 판단됨.

❍ 중장기 전략과 당해 연도 경영계획 및 실천과제의 연계성과 실행가능성

경영목표 달성을 위한 주요 핵심성과지표의 목표치 설정에 있어서 주요사업별 시급성 및 중요도 등의 적용을 바탕으로 차별적인 목표치 설정 방법의 적용이 요구됨.

더불어 기관의 대부분의 핵심성과지표가 양적지표로 되어 있어 질적 고도화를 평가할 수 있는 지표 마련이 요구됨.

❍ 경영성과에 따른 경영계획의 수정․보완 등 환류 노력과 성과

경영성과에 따른 경영계획의 수정 및 보완 등의 환류 노력을 통한 향후 개선, 발전과제의 도출 및 추진방안 제시는 긍정적이나 해당 과정이 보다 체계적, 구체적, 실천적으로 이루어짐으로 해서 주요 사업의 성과 고도화를 이끌어 낼 수 있는 방안 마련도 요구됨.

[실적 개선]

❍ 미션과 비전의 적정성 및 중장기 전략

기관장의 경영환경 인식과 의지를 반영하여 경영전략을 명확히 하고 핵심가치 창출 및 화성시 정책사업과의 연계성을 분명히 확보하면서 중장기 전략을 수립한 것은 긍정적임.

❍ 중장기 전략과 당해 연도 경영계획 및 실천과제의 연계성과 실행가능성

중장기 전략에 기초하여 주요사업 및 단위사업별로 경영계획을 수립하고 체계적으로 실천과제를 도출하여 실행함으로써 대부분의 단위사업에 있어서 목표 달성률 100% 이상을 달성한 것은 기관의 우수한 사례로 평가됨.

[종합 평가]

❍ 우수 사항

기관의 설립목적, 화성시 문화정책 방향에 부합되도록 기관의 미션 및 비전이 적절하게 수립되었으며, 기관의 중장기전략과 당해 연도 주요사업별 실천과제와의 연계성도 뚜렷하게 확보되고 있음.

주요사업별 핵심성과지표의 선정 및 목표치 설정도 객관성을 확보하고 있다고 판단되며, 대부분의 사업 실행의 성과가 목표치 대비 100% 이상의 실적을 달성한 것은 긍정적임.

❍ 미흡사항

다만 주요사업별 핵심성과지표 목표치 설정에 있어서 사업의 시급성 및 중요도에 따른 도전적 목표치 설정도 필요해 보이며, 세부사업의 환류 노력이 보다 체계성 및 실행력 측면에서 보완되어야 할 필요가 있다고 평가됨.

② 리더십_경영층의 리더십과 의사소통

가중치 : 5.00점

득  점 : 4.50점

지표성격 및 방법 : 비계량지표

지표정의 : 기관의 설립목적과 미션을 달성하기 위한 경영층의 리더십의 적정성과 내부구성원과 외부이해관계자의 원활한 의사소통을 위한 경영층의 노력과 성과

세부평가항목	가중치	배점	득점
지표운용수준	30%	1.50	1.40
실적개선수준	30%	1.50	1.30
종합평가	40%	2.00	1.80
계	100%	5.00	4.50

[지표 운용]

❍ 기관 설립 목적 및 미션․비전에 대한 경영층 이해의 적정성

기관의 미션과 비전 달성을 위한 3대핵심가치, 5대정책목표 수립이 기관장의 리더십 하에 분명한 체계를 가지고 설정되었으며, 기관장 경영철학을 반영한 경영목표가 적절하게 수립되었다고 평가됨.

❍ 적정한 경영목표 설정과 실행가능 경영계획 수립

기관의 주요 경영목표별로 내부적으로는 성과평가와 예산관리, 다양한 회의체 운영, 정기적 실적점검 및 분석활동 등을 통해 외부적으로는 VOC, 고객만족도, 경영평가 등을 통해 실행력을 적절하게 확보하고 있음.

❍ 기관의 대내외 환경변화에 따른 경영층의 적정한 대응

기관이 기관의 현황과 경영환경 변화를 고려한 As-Is 진단 결과를 바탕으로 미래 To-Be로의 발전을 우해 문화정책팀, 미디어사업팀, 생활문화팀 신설로 문화정책 총괄 추진 필요성에 대응한 것은 적절한 경영환경 변화에의 대응 노력으로 평가됨.

❍ 내부구성원 및 외부이해관계자 의사소통을 위한 기관장의 노력과 성과

기관은 임직원, 노사협의회의 내부 이해관계자와, 화성시 및 시의회, 유관기관, 화성시민, 지역사회의 외부 이해관계자를 대상으로 관심사항과 중요과제, 공유목적 등을 정의한 후 주요 공유채널별로 여러 공유 및 의사소통활동을 수행함.

다만 이러한 내부구성원 및 외부이해관계자간 의사소통에 있어서 일반적인 활동 이외의 노력 및 성과가 미흡하다고 판단됨.

[실적 개선]

❍ 경영목표 설정 및 경영목표 달성

기관이 내·외부 다양한 활동을 통해 주요사업별 경영목표가 대부분 목표 대비 100% 이상의 실적을 달성한 것은 경영목표 달성을 위한 경영층의 노력으로 인정됨.

❍ 기관의 대내외 환경변화에 따른 경영층의 적정한 대응

기관이 문화정책 총괄 추진 필요성에 대응하기 위하여 문화정책팀, 미디어사업팀, 생활문화팀을 신설하고 2017년 인원 및 예산 편성 노력을 수행하여 신규사업을 효과적으로 추진하고자 한 것은 긍정적으로 평가됨.

[종합 평가]

❍ 우수 사항

기관의 기관장 주도하여 기관의 설립목적, 미션과 비전, 경영목표 설정 및 경영계획 수립의 연계성을 분명히 하고 내·외부 다양한 수단을 통하여 실행력을 강화하고자 함으로써 성과계약 이행, 경영목표별 목표치 달성에 있어서 긍정적인 성과를 달성한 것은 우수한 사례로 평가됨.

❍ 미흡사항

대내외 이해관계자와의 의사소통을 전담조직별 다양한 채널별로 수행하고 있으나, 의사소통의 목적 및 목적에 따른 효율적 채널, 채널별 특성을 고려한 내용, 채널별 성과 평가 등을 종합적으로 고려하여 효율적이면서도 효과적인 의사소통 체계를 갖추고자 하는 개선 방안 마련은 필요하다고 판단됨.

② 리더십_경영층의 사회적 책임 및 윤리경영

가중치 : 3.00점

득  점 : 2.50점

지표성격 및 방법 : 비계량지표

지표정의 : 기관의 설립목적과 미션을 달성하기 위한 경영층의 리더십의 적정성과 내부구성원과 외부이해관계자의 원활한 의사소통을 위한 경영층의 노력과 성과

세부평가항목	가중치	배점	득점
지표운용수준	30%	0.90	0.80
실적개선수준	30%	0.90	0.70
종합평가	40%	1.20	1.00
계	100%	3.00	2.50

[지표 운용]

❍ 기관의 사회적 책임 및 역할에 대한 경영층 이해의 적정성과 노력

기관은 시민문화향수 기회확대와 문화복지 향상을 목표로 문화향수 불균형 해소 및 참여기회 확대 등 세부 전략을 통해 기관의 사회적 기능 강화 및 문화예술 저변 확대를 추진함.

❍ 다양한 이해관계자 협력 및 유대관계 증진을 위한 경영층 노력과 성과

화성시 및 시의회, 협력․유관기관, 지역주민․지역사회, 시민단체 등의 다양한 이해관계자를 협조관계, 상생관계, 공동체, 상생관계로 파악하고 협력적 파트너십 체계를 구축하고자 함.

❍ 부패방지와 청렴유지를 위한 경영층 노력과 성과

지속가능경영을 위한 청렴경영 의지를 적극적으로 표명하고 이에 따른 내·외부 통제, 자체 예방활동, 상시 점검 체제 구축, 외부 참여 확대를 통한 투명경영을 구현하고자 한 체계 및 활동이 적절하게 수행되었다고 평가됨.

[실적 개선]

❍ 기관의 사회적 책임 및 역할에 대한 경영층 노력

단기적으로는 문화나눔 확대를 위한 노력으로 KB국민은행과 함께 하는 KB스타존, 아트인큐베이터, 초등학교 문학특강, 찾아가는 책배달 서비스 등을 수행하고 중기적으로 공공 문화서비스 강화를 위한 노력으로 지역공동체 참여 유도, 지역주민 의견 청취, 도서관 이용자 중심의 서비스 제공을 수행하고 장기적으로 자생적인 문화생태계 조성을 위한 노력으로 총 106개 기관과의 업무협약 체결, 수혜단체의 문화나눔․사회공헌 활동, 지역공동체 재능기부 활동 지원 등을 수행한 것은 기관의 사회적 책임 및 역할 수행을 위한 바람직한 것으로 평가됨.

❍ 다양한 이해관계자 협력 및 유대관계 증진을 위한 경영층 노력과 성과

협력적 파트너십 체계 하에서 화성시-기관간에는 지역문화진흥시행계획 수립, 대표축제 화성뱃놀이축제 육성을, 시의회 협력과 지원을 통해 시민행복증진활동, 지역주민과는 시민모니터링단 운영 등의 동반성장 리더십 수행, 시민단체와 유관기관과는 업무협약을 통한 올바른 거버넌스 구축 등의 활동을 수행한 것은 긍정적인 것으로 평가됨.

[종합 평가]

❍ 우수 사항

기관의 사회적 기능 강화 및 문화예술 저변 확대를 위해 단기 – 문화향수 기회 확대, 중기 – 공공문화서비스 강화, 장기 – 자생적인 문화생태계 조성이라는 추진단계를 수립하고 다양한 이해관계자와의 협업적 파트너십 체계를 구축하여 문화예술활동을 다각적으로 수행한 것은 우수사례로 평가됨.

❍ 미흡사항

해당 사항 없음.

2) 경영관리

[ 총평 ]

❍ 기관은 전략과 연계하여 정책방향, 정책과제를 수립하여 이를 조직과 연계하고자 노력하였음. 이에 문화정책관련 부서 신설과 회계부서의 전문성 확보 및 사업부서의 사업집중도 향상을 위한 재무회계팀을 신설하였고, 채용에 있어 직무중심 채용을 강화하였음. 중앙부처 및 시 정책에 부합하는 정원관리, 기간제 스포츠 강사 무기계약직 전환, 기능직 직렬전환을 통한 인력운영의 효율성 제고, 저성과자 인사관리와 성과개선 프로그램 운영 노력이 인정됨.

기관의 전략과 연계한 노력이 있음에도 불구하고 연계성의 구체화가 미흡하며, 현업에서의 조직이슈나 요구에 대한 노력이 명확히 제시되어야 함. 이와 더불어 이사회의 전문성 강화 등에 대한 관심이 필요함.

❍ 재무예산

기관은 16명이 하던 회계업무를 일원화하여 5명이 담당할 수 있게 하였으며, 예산편성에 대내외 환경분석결과를 잘 반영함.

그러나, 회계업무 일원화로 예산절감효과가 발생하였는지는 확인되지 아니하며, 기관이 제출한 경영목표 달성을 위한 예산이 전체 예산 300억 중 70억원만으로 설정됨. 경영성과물로 제출한 예산계획만으로는 전체 조직이 경영목표 달성을 위하여 유기적으로 활동하고 있는지 여부를 확인하기 어려움

공모사업참가, 기부금유치확대, 동탄복합문화센터 주차장 유료화 등 자체수입을 확대하여 재정건전화를 위하여 노력한 점이 인정됨

난방비, 수도사용량 절감목표를 설정하고 이를 달성하고, 프로그램 운영에 내부직원을 활용하는 등 예산절감을 위하여 노력한 점이 인정됨. 다만, LED 등기구 교체작업과 관련하여 전기료 절감을 하였으나, 투자금액 대비 전기료 절감실적이 적정한지 여부에 대한 검토가 부족함

관리업무비가 직전 3년 대비 40%가 증가하였으나, 관리업무비 증가에 대한 설명이 부족하였음

① 조직⋅인사_조직관리 및 경영의사결정기구 운영의 적정성

가중치 : 5.00점

득  점 : 4.65점

지표성격 및 방법 : 비계량지표

지표정의 : 기관의 비전과 전략 및 경영목표 달성을 위한 조직구성 및 운영의 적정성

세부평가항목	가중치	배점	득점
지표운용수준	30%	1.50	1.40
실적개선수준	30%	1.50	1.40
종합평가	40%	2.00	1.85
계	100%	5.00	4.65

[지표 운용]

❍ 조직관리의 적정성

기관은 미디어센터, 생활문화센터, 동탄중앙이음터도서관, 문화정책관련 부서 신설과 회계부서의 전문성 확보 및 사업부서의 사업집중도 향상을 위한 재무회계팀 신설, 지원부서와 사업부서간 유기적 연계 강화를 위해 TF팀 조직을 구축하였고, 채용에 있어 직무중심 채용을 강화하였음. 중앙부처 및 시 정책에 부합하는 정원관리, 기간제 스포츠 강사 무기계약직 전환, 기능직 직렬전환을 통한 인력운영의 효율성 제고, 저성과자 인사관리와 성과개선 프로그램 운영을 수행하였음.

❍ 경영의사결정기구 운영의 적정성

기관은 이사회 운영규정을 준수하여 이사회 역할과 책임의 명확한 이행, 인사위원회 운영 규정을 준수하여 이사회 역할과 책임의 명확한 이행, 주요사업 추진과정의 공정성 및 객관성 확보를 위한 의견수렴 노력을 수행하였음.

[실적 개선]

❍ 조직관리의 적정성

경영목표 달성을 위한 내부 조직진단 및 결과를 조직개편에 반영, 성과목표와 연계한 직무별 인력 채용 및 선발, 직무별 전문역량을 검증할 수 있는 절차 강화, 2016년 경영평가 지적에 따른 정원대비 현원비율 확대, 기간제 스포츠 강사 12명 무기계약직 전환, 직렬별 또는 직위별 업무 성격에 부합하는 임용 기준 마련을 위한 전직규정 제정 개선노력 등이 인정됨.

❍ 경영의사결정기구 운영의 적정성

주요사업 추진과정의 공정성 및 객관성 확보를 위한 문화예술육성지원 심사위원회, 생활문화동호회 운영위원회 및 대표자회의, 축제전문가 자문위원회, 아트인큐베이터 모니터링 등 노력이 인정되며, 이사회 참석율도 전년대비 3.84% 향상된 70.5%를 달성한 노력이 인정됨.

[종합 평가]

❍ 우수 사항

기관의 경영목표 달성을 위한 내부 조직진단 및 결과를 조직개편에 반영, 성과목표와 연계한 직무별 인력 채용 및 선발, 직무별 전문역량을 검증할 수 있는 절차 강화, 2016년 경영평가 지적에 따른 정원대비 현원비율 확대, 기간제 스포츠 강사 12명 무기계약직 전환 등의 노력이 우수하다고 인정됨.

❍ 미흡사항

기관은 단기 조직설계에 있어 중장기 조직도의 이행 조직으로써 의미부여가 필요함. 또한 이에 대한 중장기 인력운영계획 역시 기관 규모 등을 고려시 필요한 시점임.

이사회 운영 활성화에 대해서는 향후 기관 규모나 수준을 고려시 경영제언에 대한 노력 역시 강화할 필요가 있음. 단순 참여와 운영의 문제가 아니라 이사회 본질적인 기능에 도달하기 위한 노력이 필요함.

①  조직⋅인사_인사관리 및 보수관리의 적정성

가중치 : 6.00점

득  점 : 5.30점

지표성격 및 방법 : 비계량지표

지표정의 : 조직구성원의 채용·승진 등 인사관리와 성과에 대한 보상이 공정하고, 구성원의 역량강화를 위한 지원의 정도

세부평가항목	가중치	배점	득점
지표운용수준	30%	1.80	1.60
실적개선수준	30%	1.80	1.50
종합평가	40%	2.40	2.20
계	100%	6.00	5.30

[지표 운용]

❍ 인사관리와 성과평가의 공정성과 합리성

기관은 지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률을 기반으로 내부규정 및 규칙을 제정, 인사관리 전 분야에 대한 공정성 제고 노력으로 임신기근로시간 단축 허용, 채용규칙 개정 및 채용절차 강화,  승진 필수교육시간 제정, 생활임금제 도입으로 인한 기간제 근로자 관리규칙 개정, 개인별 성과목표계획에 대한 부서별 성과평가 평정을 실시하였음.

❍ 교육훈련계획의 합리성과 성과평가와의 연계성

기관은 교육비전체계의 중점전략과 연계한 2016년 교육방향을 설정하고 체계적인 운영방안 및 원칙을 설정하였음. 교육훈련결과 승진 반영 제도 강화와 평정규칙 ‘가산점 평정’ 개정하여 운영하였음.

❍ 내부구성원의 역량 개발과 경영성과 환류 노력

기관은 직원역량개발을 위한 직원 설문조사 실시 후 세부계획 수립, 블렌디드 러닝(Blended learning) 개념을 적용시킨 사이버 교육 확대 및 재단 사이버 연수원 이용 계획안 수립, 직급·직무별 필요역량에 기반하여 차별화 된 교육운영을 수행하였음.

기관은 인건비 부담 완화 해소 및 청년 채용기회 확대, 화성시 출자출연기관 경영평가 결과에 따른 기관 성과급 지급 등을 수행하였음.

[실적 개선]

❍ 인사관리와 성과평가의 공정성과 합리성

인사관리 전 분야에 대한 공정성 제고 노력으로 임신기근로시간 단축 허용, 채용규칙 개정 및 채용절차 강화,  승진 필수교육시간 제정, 보직 변경시 시립도서관은 도서관 내에서의 운영으로 배치, 생활임금제 도입으로 인한 기간제 근로자 관리규칙 개정, 개인별 성과목표계획에 대한 부서별 성과평가 평정을 실시한 실적 개선을 하였음.

❍ 교육훈련계획의 합리성과 성과평가와의 연계성

교육비전체계의 중점전략과 연계한 2016년 교육방향을 설정하고 체계적인 운영방안 및 원칙을 설정하였음. 교육훈련결과 승진 반영 제도 강화와 평정규칙 ‘가산점 평정’을 개정한 실적개선을 하였음.

❍ 내부구성원의 역량 개발과 경영성과 환류 노력

직원역량개발을 위한 직원 설문조사 실시 후 세부계획 수립, 블렌디드 러닝(Blended learning) 개념을 적용시킨 사이버 교육 확대 및 재단 사이버 연수원 이용 계획안 수립, 직급·직무별 필요역량에 기반하여 차별화 된 교육운영, 기관 인재상에 부합하는 인재 육성의 실적개선을 수행하였음.

인건비 부담 완화 해소 및 청년 채용기회 확대, 화성시 출자출연기관 경영평가 결과에 따른 기관 성과급 지급 등의 개선실적을 수행하였음.

[종합 평가]

❍ 우수 사항

기관은 인사관리 전 분야에 대한 공정성 제고 노력으로 임신기근로시간 단축 허용, 채용규칙 개정 및 채용절차 강화,  승진 필수교육시간 제정, 보직 변경시 시립도서관은 도서관 내에서의 운영으로 배치, 생활임금제 도입으로 인한 기간제 근로자 관리규칙 개정, 개인별 성과목표계획에 대한 부서별 성과평가 평정을 실시한 실적이 우수함.

또한, 기관은 직원역량개발을 위한 직원 설문조사 실시 후 세부계획 수립, 블렌디드 러닝(Blended learning) 개념을 적용시킨 사이버 교육 확대 및 재단 사이버 연수원 이용 계획안 수립, 직급·직무별 필요역량에 기반하여 차별화 된 교육운영, 기관 인재상에 부합하는 인재 육성의 실적개선 역시 우수한 성과라고 판단됨.

❍ 미흡사항

채용에 있어서 국가표준직무(NCS) 중심의 채용기준이 필요하며, 이는 기관의 직무분류와 직무에서 요구하는 역량의 문서화를 전제로 하는 것임. 또한 교육에 있어서는 역량중심의 교육훈련계획을 전제로 하여 전사역량, 직무역량, 리더십 역량으로 구분하여 교육에 대한 계획과 운영이 진행되어야 함.

인사위원회 위원의 전문성에 대하여 고려가 필요함. 인사전공의 대학교수나 인사조직 컨설턴트, 기업의 인사전문가 등의 배치로 기관 전체의 인사전문성을 업그레이드 할 필요가 있음.

② 재무·예산관리의 적정성

가중치 : 4.00점

득  점 : 2.79점

지표성격 및 방법 : 비계량지표

지표정의 : 재무·예산 계획과 편성의 적절성 및 예산집행의 투명성과 효율성의 정도

세부평가항목	가중치	배점	득점
지표운용수준	15%	0.60	0.40
실적개선수준	15%	0.60	0.40
종합평가	30%	0.80	0.60
예산집행율(계량)	50%	2.00	1.39
계	100%	4.00	2.79

[지표 운용]

❍ 기관의 비전과 전략 및 목표에 따른 재무예산 편성의 적정성

위탁사업의 증가로 2016년까지 3년간 연평균 9% 예산 증가

향후 중장기 예산증가추이에 대한 설명이 없음

기관의 전체 예산은 300억 정도인에 경영목표와 연동되어 설명한 예산은 약 77억원으로 전체 예산의 25% 수준임. 경영목표 실현과 전체 예산 간의 연계성이 충분히 확보되었다고 보기는 어려움

향후에는 기관의 경영목표가 기관의 전체 활동을 포괄할 수 있도록 재무예산이 편성되기를 기대함

❍ 재무/예산운용 및 집행의 투명성과 효율성

회계관리업무 일원화로 회계관리업무를 16명이 담당하던 것을 5명이 관리하여 회계관리업무 일원화를 달성함

회계관리업무 일원화를 위하여 내부 협의를 통하여 업무조정계획을 수립하고, 그 결과를 각 부서별 직무기술서를 통하여 구체화하여 일원화에 성공함. 그 결과 회계관리기능을 수행하던 인원을 현업부서에 배치하여 계속 증가하는 사업에 인원을 충원하지 아니하여 실질적인 인건비 절감을 달성한 것으로 기대됨. 다만, 실질적인 인건비 달성 여부에 대한 계량화 된 실적을 설명한 자료는 없음

전자계약 활성화를 추진하여 전자계약비율이 전년 대비 18% 증가함. 다만, 전체 계약건수 중 전자계약이 가능한 계약과 불가능한 계약을 구분하여 전자계약추진 목표를 설정하는 과정이 부족함.

예산집행이 1분기 15%, 2분기 23%, 3분기 20%, 4분기 35% 정도로 하반기에 집중됨. 이는 예산이 실제 발생한 시기보다 지급하는 시기가 늦어진 것으로 특이사항 없음. 연간 예산집행율은 93%를 달성함.

❍ 자금 및 채무관리의 합리성

기관의 예산은 대부분 위탁사업으로 자금운용규모가 상대적으로 크지 않음.

월별 자금집행계획을 수립하여 유휴자금을 3개월, 6개월 단위로 운용함

❍ 결산회계시스템 및 내부회계통제의 적절성

자체감사실시 회수가 5회에서 7회로 증가함

자체 감사 실시의 목적, 감사계획 수립 및 실시결과 등을 구성원들과 공유하고, 피드백이 될 수 있는 절차에 대한 설명이 부족함

[실적 개선]

❍ 재무/예산관리의 적정성

예산편성절차의 타당성 제고: 대내외환경분석결과에 근거하여 예산을 편성하고, 이를 외부 검증한 다음 예산을 집행함

예산편성절차의 타당성은 제고한 것으로 설명하였으나, 그 결과가 대략적으로라도 실적보고서에 기재되었으면 하는 점은 아쉬움

❍ 재무/예산운용 및 집행의 투명성과 효율성

회계관리업무 일원화로 회계담당 인원이 16명에서 5명으로 단축됨. 회계관리업무 일원화로 인건비는 절감되었으며, 지출업무의 투명성은 오히려 더 강화되는 효과가 발생함

전자계약건수가 전년 대비 18% 상승함

[예산집행률]

❍ 해당지표의 실적을 종합한 결과, 재단의 예산집행률 배점은 2.0점 대비 1.4점을 득점함

산식 :

당해연도 실적 - (직전 3개년도 평균 × 0.8)	× 가중치
(직전 3개년도 평균 × 1.1) - (직전 3개년도 평균 × 0.8)

연도별	구분	예산금액	지출금액	비율
2016년	출연금	6,664,969,844	5,690,189,300	85.37%
	위탁금	26,103,075,000	25,051,371,136	95.97%
	공모사업	1,091,482,000	1,001,074,286	91.72%
	기부금	68,000,000	67,945,630	99.92%
	합계	33,927,526,844	31,810,580,352	93.76%
2015년	출연금	5,090,434,590	4,252,405,681	83.54%
	위탁금	22,780,863,000	21,664,730,854	95.10%
	공모사업	1,571,576,000	1,448,300,487	92.16%
	기부금	75,000,000	74,900,000	99.87%
	합계	29,517,873,590	27,440,337,022	92.96%
2014년	출연금	3,008,380,433	2,191,181,825	72.84%
	위탁금	22,235,137,000	20,983,941,474	94.37%
	공모사업	2,783,090,000	2,746,071,640	98.67%
	기부금	23,000,000	23,000,000	100.00%
	합계	28,049,607,433	25,944,194,939	92.49%
2014년	출연금	2,748,576,217	2,288,801,453	83.27%
	위탁금	21,208,175,190	20,009,956,745	94.35%
	공모사업	3,570,500,590	3,439,649,650	96.34%
	기부금	23,000,000	22,850,000	99.35%
	합계	27,550,251,997	25,761,257,848	93.51%

연도별 예산집행결과

구분	산출물	비고
(1) 당해연도 실적	93.76%	당기 지출/예산
(2) 직전3개연도 평균	92.99%	과거 3년 지출/예산 비율의 평균
(3) 분자	19%	(1)-(2)×0.8
(4) 분모	28%	(2)×1.1-(2)×0.8
(5) 산출	69%	(3)/(4)
(6) 가중치	2.00	2점만점
(7) 득점	1.39	(5)×(6)

배점 계산

[종합 평가]

❍ 우수 사항(예시)

16명이 관리하던 회계업무를 회계업무 일원화로 5명이 담당함.

대내외 환경분석결과에 근거하여 예산을 편성함

❍ 미흡사항(예시)

회계업무 일원화로 인건비 절감 등 구체적인 실적 개선이 발생하였는지 여부를 확인할 수 있는 근거가 부족함

예산편성결과를 실적보고서에 기재하지 아니하여 대내외 환경분석과 기관의 비전과 미션을 달성하기 위한 예산을 수립하였는지 여부를 확인하기 어려움

전제 예산은 300억 정도이나, 실적보고서에 계획수립된 예산은 77억원 정도로 경영목표와 예산계획 간의 연계성을 충분히 확보하였다고 보기 어려움

② 재무·예산: 재정구조의 건전화

가중치 : 6.00점

득  점 : 3.26점

지표성격 및 방법 : 비계량지표

지표정의 : 재정건전화 노력의 적정성

세부평가항목	가중치	배점	득점
지표운용수준	10%	0.60	0.40
실적개선수준	10%	0.60	0.20
종합평가	13%	0.80	0.40
자체수입액	33%	2.00	2.00
계량관리업무비	33%	2.00	0.26
계	100%	6.00	3.26

[지표 운용]

❍ 자체수입확대 등 재정건전화를 위한 노력과 성과

공모사업 참여로 추가 예산 확보를 위하여 노력함

지역기업 및 지역단체 기부금 유치를 확대함

동탄복합문화센터 주차장 유료화를 추진함

❍ 예산집행의 절감을 위한 노력과 성과

LED 등기구 교체

난방비 및 수도사용량 절감

내부직원 활용하여 프로그램 운영비를 절감

[실적 개선]

❍ 자체수입확대노력, 예산절감 노력 등 지표운용실적을 설명하였으나, 실제로 전기 또는 과거 평균 대비 수입증가, 예산절감 등의 실적을 비교할 수 있는 데이터를 실적보고서에 표시하지 아니함

자체수입액의 경우 별도 제출한 자료를 통하여 확인한 결과 전년 대비 13% 증가하였으며, 직전 3년 평균과 대비하면 약 26% 증가하였음을 확인함.

관리업무비는 전년 대비 약 29% 증가하였으며, 직전 3년 평균과 대비하면 40%가 증가함.

총 자체수입액은 10억 정도 규모이나, 관리업무비는 약 180억원 규모로 자체수입 증가만으로는 관리업무비 증가를 설명하지 못함. 자체 수입 외 기타 사업이 증가하여 관리업무비가 증가하였으나, 재단이 제출한 자료 만으로는 사업증가와 관리업무비 증가 간의 관련성을 확인하기 어려움

[자체수입액]

❍ 해당지표의 실적을 종합한 결과, 재단의 자체수입액 배점은 2점 대비 2점을 득점함

산식 :

당해연도 실적 - (직전 3개년도 평균 × 0.8)	× 가중치
(직전 3개년도 평균 × 1.1) - (직전 3개년도 평균 × 0.8)

구분	2013년	2014년	2015년	2016년
동탄복합문화센터	143,550,000	90,250,000	137,062,000	169,843,000
유앤아이센터	645,855,590	703,500,000	800,269,000	909,139,000
도서관	14,400,000	29,705,000	29,705,000	12,500,000
홍사용문학관	7,000,000	1,000,000	0	0
합계	810,805,590	824,455,000	967,036,000	1,091,482,000

계량 산식에 맞게 평가(예시)

구분	산출물	비고
(1) 당해연도 실적	1,091,482,000	당기 지출/예산
(2) 직전3개연도 평균	867,432,197	과거 3년 지출/예산 비율의 평균
(3) 분자	397,536,243	(1)-(2)×0.8
(4) 분모	260,229,659	(2)×1.1-(2)×0.8
(5) 산출	1.53	(3)/(4)
(6) 가중치	2	2점만점
(7) 득점	2.00	Min((5*6),2), 2점만점

[계량관리업무비]

❍ 해당지표의 실적을 종합한 결과, 재단의 계량관리업무비 배점은 2점 대비 0.33점을 득점함

산식 :

당해연도 실적 - (직전 3개년도 평균 × 1.2)	× 가중치
(직전 3개년도 평균 × 0.9) - (직전 3개년도 평균 × 1.2)

구분	2013년	2014년	2015년	2016년
일반관리비	25,002,422,632	25,970,491,060	27,893,014,109	32,008,195,812
공제액	12,880,643,128	13,591,853,526	13,934,365,222	14,057,952,417
결산총액	25,761,257,848	25,944,194,939	27,440,337,022	31,810,580,352
비율	47.05%	47.71%	50.87%	56.43%

계량 산식에 맞게 평가

[종합 평가]

❍ 우수 사항

자체수입확대노력

❍ 미흡사항(예시)

관리업무비가 증가함. 사업증가에 따른 영향이라고 하나, 사업이 증가한만큼 비례하여 증가한 것인지 여부를 확인하기는 어려움

③ 고객만족도

가중치 : 10.00점

득  점 :   9.22점

지표성격 및 방법 : 계량 및 비계량지표

지표정의 : 내·외부 고객만족도 제고를 위한 노력과 성과 평가

세부평가항목	가중치	배점	득점
지표운용수준	12%	1.20	1.10
실적개선수준	12%	1.20	1.10
종합평가	16%	1.60	1.50
고객만족도	60%	6.00	5.52
계	100%	10.00	9.22

[지표 운용]

❍ 외부고객만족 제고 노력

기관은 고객만족 장단기 전략 수립, 고객만족경영시스템 구축, 고객모니터링 및 종합적인 민원분석 등을 통한 환류노력과 고객만족 관련 교육을 수행하고 시행하였음.

❍ 내부고객만족 제고 노력

우수직원 표창 대상자 확대, 우수직원 해외연수 기회 제공, 기간제 근로자 무기계약직 전환, 화성시 생활임금 조례 제정 관련 생활임금제 도입, 화성시 예산편성 세부지침 준수를 통한 합리적 복지제도 운영, 일과 가정 양립을 위한 가족친화 경영, 직무 외 개인역량개발을 위한 교육훈련 지원, 직원의 목소리로 만드는 조직문화 등을 시행하였음.

❍ 노사관계 제고 노력

기관은 임금체계 개편, 여성 근로자 일·육아 병행 등 근로환경 개선을 위한 노동 관련법 및 정부지침 준수를 위한 제도 개선을 수행하였음. 또한, 임금피크제 도입을 위한 직원 설명회 마련 및 노사위원회를 협력 추진하였음. 노사협의회 총 2회 개최, 기관장 등 노사대표 위원 75% 참석과 적극적인 안건 검토 및 토의로 협의사항 연내 90% 이행하였음.

[실적 개선]

❍ 외부고객만족 제고 노력

고객만족도 조사결과 분석과 개선계획 수립, 실적과 문제점에 대한 체계적 점검 노력을 위한 성과목표 별 고객모니터링 및 종합적인 민원분석 등을 통한 개선과제 도출과 환류노력은 개선실적으로 판단 됨.

❍ 내부고객만족 제고 노력

기간제 근로자 무기계약직 전환, 화성시 생활임금 조례 제정 관련 생활임금제 도입, 화성시 예산편성 세부지침 준수를 통한 합리적 복지제도 운영, 일과 가정 양립을 위한 가족친화 경영, 직무 외 개인역량개발을 위한 교육훈련 지원, 직원의 목소리로 만드는 조직문화 등은 개선실적으로 판단 됨.

❍ 노사관계 제고 노력

임금체계 개편, 여성 근로자 일·육아 병행 등 근로환경 개선을 위한 노동 관련법 및 정부지침 준수를 위한 제도 개선. 임금피크제 도입을 위한 직원 설명회 마련 및 노사위원회를 협력 추진, 노사대표 위원 75% 참석과 적극적인 안건 검토 및 토의로 협의사항 연내 90% 이행은 개선실적으로 판단 됨.

[고객만족도]

❍ 해당지표의 실적을 종합한 결과, 재단의 공연 및 축제 문화예술 진흥 평     가 배점은 6.0점 대비 5.52점을 득점함

구분	화성도시공사	화성시문화재단	화성시인재육성재단	화성푸드통합지원센타	평점
종합만족도	91.2	92.0	88.2	88.0	89.8
서비스상품품질	89.2	90.0	86.1	85.0	87.6
서비스전달품질	93.0	93.5	88.4	90.4	91.3
서비스환경품질	89.4	91.3	89.5	87.1	89.3
체감만족도	91.2	92.0	87.9	88.1	89.8
전반적만족도	91.2	92.0	88.4	87.8	89.9

[종합 평가]

❍ 우수 사항

기관은 고객만족도 조사결과 실적과 문제점에 대한 체계적 점검 노력을 위한 성과목표 별 고객모니터링 및 종합적인 민원분석 등을 통한 개선과제 도출과 환류노력은 우수실적으로 판단 됨.

기관은 기간제 근로자 무기계약직 전환, 화성시 생활임금 조례 제정 관련 생활임금제 도입, 일과 가정 양립을 위한 가족친화 경영, 직무 외 개인역량개발을 위한 교육훈련 지원, 직원의 목소리로 만드는 조직문화 등은 우수실적으로 판단 됨.

임금피크제 도입을 위한 직원 설명회 마련 및 노사위원회를 협력 추진, 노사대표 위원 75% 참석과 적극적인 안건 검토 및 토의로 협의사항 연내 90% 이행은 우수실적으로 판단 됨.

❍ 미흡사항

기관은 외부고객만족을 위한 일부 성과 외에 내부고객만족제고를 위한 노력은 정부정책 혹은 타 기관 유사 실적이 중심임. 내부고객만족을 위한 이슈발굴과 개선노력이 필요하며, 합리적 노사관계의 발전을 위한 로드맵 제시노력이 필요하다고 판단됨.

④ 시 권장정책⋅사회공헌_시 권장정책 준수

가중치 : 10.00점

득  점 :  8.00점

지표성격 및 방법 : 계량 및 비계량지표

지표정의 : 시 정책과 기관의 경영의사결정의 부합성

세부평가항목	가중치	배점	득점
지표운용수준	15%	1.50	1.40
실적개선수준	15%	1.50	1.00
종합평가	20%	2.00	1.50
시 협조요청 이행률	50%	5.00	4.00
계	100%	10.00	8.00

[지표 운용]

❍ 시 정책과 기관의 경영의사결정의 부합성

기관은 시 정책과제 재분석을 시작으로 하는 시 정책과제 이행체계 구축 절차를 통해 6개 시책과제를 기관 주요사업에 추가하고 경영목표와 연계하여 추진력을 확보하며, 동탄예술시장, 차없는 거리 문화축제, 찾아가는 공연장, 찾아가는 영화관 개최 등을 이행하였음.

[실적 개선]

❍ 시 정책과 기관의 경영의사결정의 부합성

기관은 시 6대 정책과제를 기관 경영목표에 연계하고 이를 다시 기관의 주요사업과 추진부서를 통하여 적극적으로 대응한 개선실적이 인정됨.

[시 협조요청 이행률]

❍ 해당지표의 실적을 종합한 결과, 시 협조요청 이행률 배점 5.00점 대비

5.00점을 득점함

산식 : 목표대비 평가

계량 평가 결과

No	협조요청사항			평가
	영역	항목	세부내용
1	민선 6기 시정	기관협조	2016년국민제안실무심사협조요청 외 12건	100%
		도서관운영	2016년공공도서관개관시간연장지원사업국고보조금관련자료제출 외 5건	100%
		문화사업	코리요 캐릭터 물품 판매 시행 요청	100%
		축제사업	2016화성해양페스티벌TF팀신설협조요청 외 1건	100%
		스포츠시설운영	2016년도 초등학교 수영체험학습 운영학교 선정 요청	100%
		여성청소년수련관 운영	2016년수련시설청소년운영위원회사업계획서등제출요청외 8건	100%
		위수탁운영	노작홍사용문학관위수탁협약연장체결및보완계획제출요청외 4건	100%
2	국회	여성새일센터사업 등	국회의원요구자료제출요청(문미옥국회의원)외 3건	100%
3	도의원	시설관리	도의원 요구자료 제출 요청(송낙영 도의원)	100%
4	시의회	업무계획 승인 등	화성시의회2016년임시회개최시업무계획자료요청외 2건	100%
5	행정일반	경영성과 관리 등	2016년출연기관기관장경영성과계약서작성요청외 17건	100%

[종합 평가]

❍ 우수 사항

해당사항 없음

❍ 미흡 사항

해당사항 없음

❍ 평점 산정

- 기관의 경영의사결정의 시 정책과 부합성과 시 협조요청 이행률은 평가

대상기관 공히 8점으로 처리함

- 더욱이 시 협조요청 이행률은 시에서 직접 평가한 결과가 도출되어야

하나, 기관에서 이행정도에 대한 평가만 존재하여 감점 처리함

④ 시 권장정책⋅사회공헌_사회공헌 및 윤리경영

가중치 : 6.00점

득  점 : 5.70점

지표성격 및 방법 : 비계량지표

지표정의 : 공공기관으로서 기관의 사회적 책임 수행실적과 윤리경영시스템 운영의 적정성

세부평가항목	가중치	배점	득점
지표운용수준	30%	1.80	1.70
실적개선수준	30%	1.80	1.70
종합평가	40%	2.40	2.30
계	100%	6.00	5.70

[ 지표 운용]

❍ 기관의 설립목적과 부합하는 사회공헌 활동

기관은 시설운영 노하우 전수 및 운영 프로그램 성과 공유, 문화소외계층 공연초청 관람기회 제공 등 소외계층 지원 확대 및 문화격차 해소 등을 통한 기관의 적극적인 사회공헌 활동 추진,  영세 동네서점을 통한 도서 구입, 지역아동센터, 다문화센터 등 소외계층 교육참여 기회 확대, 사회적 약자우선 채용, 기간제 채용시 55세 이상 채용 확대, 사회적 약자기업 계약 확대, 사회적 약자 감면제도 운영, 지역문화생태계 조성을 위한 장기적 노력 활동을 하였음.

❍ 균등한 기회와 공정한 경쟁보장의 노력

기관은 양질의 공연 프로그램 제공 등에서 공정성 강화노력과 인사채용 제도 개선을 통한 채용시스템 개선, 전자계약 적극 추진, 청렴계약제도 관련지침 개정, 사회적 약자기업 제품우선구매 등의 정부정책 준수 활동을 하였음.

❍ 윤리경영시스템 운영의 적정성

기관은 윤리경영시스템을 구축하고 이에 따른 전략과제 도출, 상시 모니터링과 환류 확대, 실천규범 등을 운영하고 있음. 청렴의식 제고를 위한 임직원 윤리교육 확대, 내부 게시판 및 청렴 콘텐츠 내용 공유를 통한 임직원 청렴 마인드 제고 및 윤리의식 함양 등을 수행하였고 시와 감사원 및 의회 등 외부기관의 부패 관련 지적내용은 없음.

[실적 개선]

❍ 기관의 설립목적과 부합하는 사회공헌 활동

문화소외계층 공연초청 관람기회 제공 등 소외계층 지원 확대 및 문화격차 해소 등을 통한 기관의 적극적인 사회공헌 활동 추진,  영세 동네서점을 통한 도서 구입, 지역아동센터, 다문화센터 등 소외계층 교육참여 기회 확대, 사회적 약자우선 채용, 기간제 채용시 55세 이상 채용 확대, 사회적 약자기업 계약 확대, 사회적 약자 감면제도 운영, 지역문화생태계 조성을 위한 장기적 노력 활동을 개선실적으로 인정 됨.

❍ 균등한 기회와 공정한 경쟁보장의 노력

양질의 공연 프로그램 제공 등에서 공정성 강화노력과 인사채용 제도 개선을 통한 채용시스템 개선, 전자계약 적극 추진, 청렴계약제도 관련지침 개정, 사회적 약자기업 제품우선구매 등의 정부정책 준수 활동은 개선실적으로 인정 됨.

❍ 윤리경영시스템 운영의 적정성

윤리경영시스템을 구축하고 이에 따른 전략과제 도출, 상시 모니터링과 환류 확대, 실천규범 등을 운영, 청렴의식 제고를 위한 임직원 윤리교육 확대, 내부 게시판 및 청렴 콘텐츠 내용 공유를 통한 임직원 청렴 마인드 제고 및 윤리의식 함양 등을 개선실적으로 인정 함.

[종합 평가]

❍ 우수 사항

문화소외계층 공연초청 관람기회 제공 등 소외계층 지원 확대 및 문화격차 해소 등을 통한 기관의 적극적인 사회공헌 활동 추진, 영세 동네서점을 통한 도서 구입, 지역아동센터, 다문화센터 등 소외계층 교육참여 기회 확대, 사회적 약자우선 채용, 기간제 채용시 55세 이상 채용 확대, 사회적 약자기업 계약 확대, 지역문화생태계 조성을 위한 장기적 노력 활동을 우수실적으로 인정 됨.

양질의 공연 프로그램 제공 등에서 공정성 강화노력과 인사채용 제도 개선을 통한 채용시스템 개선, 전자계약 적극 추진, 청렴계약제도 관련지침 개정, 사회적 약자기업 제품우선구매 등의 정부정책 준수 활동은 우수실적으로 인정 됨.

윤리경영시스템을 구축하고 이에 따른 전략과제 도출, 상시 모니터링과 환류 확대, 실천규범 등을 운영, 청렴의식 제고를 위한 임직원 윤리교육 확대는 우수실적으로 인정 함.

❍ 미흡사항

기관의 사회적 책임 수행을 위한 전략적 관리체계와 윤리경영의 구체성을 위한 강화 노력이 필요한 것으로 판단됨. 단순 방향성에 대한 제시가 아닌 환경과 내부역량에 대한 고려와 이에 대한 기관 특성이 반영 된 방향이 설정되어야 함.

3) 경영성과

[ 총평 ]

❍ 문화예술진흥 운영성과

지역정서에 부합되는 다양한 문화예술 공연으로 연간 관람객수가 전년대비 20%(33,728명) 증가했고, 다문화센터 등 다양한 정보취약계층에 대해 찾아가는 서비스 제공(대출 102회,  13.409권)을 통해, 독서생활화에 기여하고 이용자만족도를 제고시킨 점이 인정됨

경력단절여성의 직업상담 및 진로설계와 더불어 구인기업 수요파악 및 요건에 충족하는 구직자 연계 등 취업률(69.4%, 11.1%↑)을 제고시킨 점이 인정됨

이용이탈방지를 위한 정원확대 및 프로그램 통폐합 및 수요조사를 통한 프로그램 운영방식을 개선하여 연간 수영장 이용객수가 전년대비 17.8%(81,872명) 증가한 실적이 인정됨

❍ 개선필요사항

직업상담 동행면접 등 일부 사업은 ‘15년 실적 대비 ’16년 목표설정이 낮아 도전적인 목표설정이 요구됨

❍ 기타사항

대표축제의 참여자 만족도(정조효문화제 50.4점, 화성뱃놀이 축제 78.4점)가 향상되고 있지만, 전국적 대표축제로 거듭날 필요가 있음

찾아가는 공연장 및 영화관 등 문화취약지역 시민 대상 문화예술서비스 향유 기회를 증대시키는 노력을 기울였던 반면, 화성시 동서간 문화격차는 아직 존재하고 있으며, 이를 해소할 수 있는 전사 차원의 개선노력이 요구됨

① 문화향수 증진사업

가중치 : 16.00점(계량 12.00점 +비계량 4.00점)

득  점 : 15.30점

지표성격 및 방법 : 계량지표 및 비계량 지표

지표정의 : 재단의 공연과 축제 및 문예아카데미 등 관람객수와 프로그램수 평가

계량평가 결과

항목		연도별 실적
평가지표	단위	2013년	2014년	2015년	평균	2016년
월간 기획공연 관람객 수	관람객수	31,643	30,545	28,091	30,093	33,728
객석점유율	%	44	77	65	62	85
문예아카데미강좌등록인수	등록인수	4,119	3,745	2,569	3,478	4,616
아트스페이스관람객수	관람객수	8,950	3,910	32,432	15,097	32,971
예산대비 공연프로그램 수	프로그램수	9	1	6	5	5

항목		최고∙최저목표		평가결과
평가지표	단위	최고목표	최저목표	가중치	평가	평점
월간 기획공연 관람객 수	관람객수	33,102	24,074	2.50	107%	2.50
객석점유율	%	68	50	2.50	188%	2.50
문예아카데미강좌등록인수	등록인수	3,825	2,782	2.50	176%	2.50
아트스페이스관람객수	관람객수	16,607	12,078	2.50	461%	2.50
예산대비 공연프로그램 수	프로그램수	5	4	2.00	100%	2.00

비계량평가 결과

세부평가항목	가중치	배점	득점
지표운용수준	30%	1.20	1.2
실적개선수준	30%	1.60	1.1
종합평가	40%	1.20	1.0
계	100%	4.00	3.3

[지표 운용]

❍ 문화향수 증진 사업 활동

재단은 시민 문화향수 기회확대와 문화복지 향상을 위해, 공연, 축제, 문화예술교육, 생활문화예술 프로그램, 문화컨텐츠 개발 등 각 사업의 현황분석 및 문제점을 파악하고 개선방안을 모색하여, 다양한 프로그램을 제공하였음

❍ 사업추진의 성과제고 노력

시즌별 주제가 있는 공연라인업으로 관객만족도를 제고하고, 차없는 거리문화축제 등 축제운영 프로그램의 다양화, 문화소외지역대상 문화예술교육 및 생활문화예술 프로그램을 제공활동으로 문화예술 저변확대와 문화공동체 형성을 위한 기반을 마련하고자 노력하였음

[실적 개선]

❍ 공연 프로그램

지역정서에 부합되는 시즌별 기획공연구성으로 다양한 문화예술 환경조성에 기여한 결과, 연간 관람객수가 전년대비 20%(33,728명) 증가했으며, 야외공연(16회), 국립/민간 예술단체 공모사업(4회) 등 시민 문화향수 기회확대를 위해 다양한 노력을 시행한 점이 인정됨

❍ 축제문화

지역주민이 주도하는 동탄예술시장 및 차 없는 거리축제의 정규사업 편성과 다양한 축제컨텐츠 구성으로 일상속 문화체감 기회를 확대하여, 문화여가생활 증진에 기여한 점이 인정됨

또한 화성시 대표축제(3개 축제)의 성공적 개최로, 전년대비 참여자 수가 20%(235천명) 증가하였으며, 지역축제를 통해 세대간 문화격차 해소 및 전통문화의 인식개선에 기여한 점이 인정됨

❍ 생활문화예술 프로그램 제공활동

찾아가는 공연장사업(공연 122회, 관객수 66,512명)을 운영하여, 문화취약지역 및 시민 대상 문화예술서비스를 제공하여, 화성시 연극단체의 우수연극을 지원함과 동시에 시민에게 다양한 장르의 공연을 향유할 수 있도록 시행한 점이 인정됨

[종합 평가]

❍ 우수 사항

지역정서에 부합되는 시즌별 기획공연구성으로 다양한 문화예술 환경조성에 기여한 결과, 연간 관람객수가 전년대비 20%(33,728명) 증가했고, 지역주민이 주도하는 동탄예술시장 및 차없는 거리축제의 정규사업편성과 다양한 축제컨텐츠 구성으로 일상속 문화체감 기회를 확대한 점이 인정됨

찾아가는 공연장사업(공연 122회, 관객수 66,512명)을 운영하여, 문화취약지역 및 시민 대상 문화예술서비스를 제공한 점이 인정됨

❍ 미흡사항

해당사항 없음

❍ 기타사항

대표축제의 참여자 만족도(정조효문화제 50.4점, 화성뱃놀이 축제 78.4점)가 향상되고 있지만, 전국적 대표축제로 거듭날 필요가 있음

대표축제는 화성을 대표하는 것으로 타 지역민에도 인식되고 회자될 수 있는 소재와 구전꺼리를 만들 필요가 있으며, 축제하면 화성대표 축제가 생각날 수 있는 있는 전국단위 최고 축제로 거듭날 수 있도록  화성시와 지역 예술인 및 단체와 협력네트워크를 구축할 필요가 있다고 판단됨

계량지표 구성이 관람객수, 객석점유율, 문화예술교육, 공연프로그램으로 재단에서 수행하는 사업 전체를 표현하지 않기에, 공연, 축제, 문화예술교육 사업의 성과를 판단할 수 있는 지표로 개선이 요구됨

찾아가는 공연장 및 영화관 등 문화취약지역 시민 대상 문화예술서비스 향유 기회를 증대시키는 노력을 기울였던 반면, 화성시 동서간 문화격차는 아직 존재하고 있으며, 이를 해소할 수 있는 전사 차원의 개선노력이 요구됨

② 화성시립도서관 운영사업

가중치 : 12.00점(계량 9.00점 +비계량 3.00점)

득  점 : 11.80점

지표성격 및 방법 : 계량지표 및 비계량 지표

지표정의 : 시립도서관의 회원으로 등록한 수와 화성시립도서관의 연간 대출 건수를 평가

계량평가 결과

항목		연도별 실적
평가지표	단위	2013년	2014년	2015년	평균	2016년
회원등록수	회원수	202,729	221,964	242,570	222,421	252,777
연간대출건수	대출건수	1,579,199	1,834,758	1,834,175	1,749,377	2,230,700

항목		최고∙최저목표		평가결과
평가지표	단위	최고목표	최저목표	가중치	평가	평점
회원등록수	회원수	244,663	177,937	5.00	112%	5.00
연간대출건수	대출건수	1,924,315	1,399,502	4.00	158%	4.00

비계량평가 결과

세부평가항목	가중치	배점	득점
지표운용수준	30%	0.90	0.90
실적개선수준	30%	0.90	0.80
종합평가	40%	1.20	1.10
계	100%	3.00	2.80

[지표 운용]

❍ 문화향수 증진 사업 활동

재단은 도서관이 중심이 되는 고품격 문화교육도시를 만들기 위해, 지속적인 도서관별 특성화 장서 확충, 평생교육 프로그램 운영, 독서문화진행행사, 정보취약계층 혜택확대, 지역공동체형성의 거점역할을 담당하기 위해, 각 사업의 문제점을 분석하고 개선 활동을 추진하였음

❍ 고객서비스 제고 노력

도서관 운영위원회, 자료선정위원회, 이용자간담회, 지역서점활성화 대책 간담회를 통해, 각계전문가와 사서 및 선정위원의 활동을 통해, 주요안건 심의 및 의견수렴 후 개선활동을 추진하였고, 프로그램 만족도 및 의견수렴으로 각 사업 분야의 개선활동을 추진하였음

[실적 개선]

❍ 공공도서관 서비스 환경조성

균형 잡힌 장서확충(51%↑) 및 연간대출건수 확대(24%↑), 신규개관도서관 2개(진안 + 동탄중앙이음터) 및 재건축(남양) 등 시설확충으로 이용자 수요충족 및 이용환경을 개선한 실적이 인정됨

❍ 평생교육 프로그램 및 독서문화행사

권역별 특성에 따라 특화주제 244회(총 3,870명) 운영으로, 선택과 집중을 통한 지속적인 특성화 테마 장서구입을 통해 운영의 효율성을 제고 했으며, 특히 다문화 자료 확충 및 다문화 이주민과의 상호이해와 소통하는 프로그램을 운영한 점이 인정됨

다문화센터, 지역아동센터, 노인복지시설, 군부대, 병원 등 다양한 정보취약계층에 대해 지속적인 찾아가는 서비스 제공(대출 102회,  13.409권)을 통해, 독서생활화에 기여하고 이용자만족도를 제고시킨 점이 인정됨

시립도서관과 연합하여 책세상 축제 진행과, 저자 초청강연 등 다양한 독서문화 행사를 재능기부 프로그램 운영 등 문화저변확대에 기여한 점이 인정됨

[종합 평가]

❍ 우수 사항

다문화센터, 지역아동센터, 노인복지시설, 군부대, 병원 등 다양한 정보취약계층에 대해 지속적인 찾아가는 서비스 제공(대출 102회,  13.409권)을 통해, 독서생활화에 기여하고 이용자만족도를 제고시킨 점이 인정됨

다문화자료 확충 및 다문화 이주민과의 상호이해와 소통하는 프로그램을 운영한 점이 인정됨

❍ 미흡사항

해당사항 없음

❍ 기타사항

문화예술교육과 생애주기별 평생교육 프로그램을 독립적으로 운영하는 것도 바람직하지만, 시민 계층을 세분화하여 그들이 요구하는 프로그 램을 반영하여, 사업의 시너지를 창출하는 방안 검토 필요

계량지표 구성이 대출건수와 회원등록수로 구성되어 있으나, 도서관에서 수행하는 다양한 프로그램과 독서진흥행사가 존재하므로, 프로그램 이용자수 지표 신설 및 개선이 요구됨

③ 여성경제활동 촉진사업

가중치 : 8.00점(계량 6.00점 +비계량 2.00점)

득  점 : 6.35점

지표성격 및 방법 : 계량지표 및 비계량 지표

지표정의 : 경력단절 여성의 취업 연계 실적과 직업훈련교육 수료생의 취업 연계 실적을 평가

계량평가 결과

항목		연도별 실적
평가지표	단위	2013년	2014년	2015년	평균	2016년
상용직 취업률	취업자수	528	687	699	638	1,035
	구직등록건수	2,413	2,242	2,258	2,304	3,513
	취업률	22%	31%	31%	28%	29%
교육생 취업률	취업자수	158	282	223	221	205
	교육생수	338	422	371	377	336
	취업률	47%	67%	60%	58%	61%

항목		최고∙최저목표		평가결과
평가지표	단위	최고목표	최저목표	가중치	평가	평점
상용직 취업률	취업률	30%	22%	3.00	88%	2.64
교육생 취업률	취업률	64%	47%	3.00	80%	2.41

비계량평가 결과

세부평가항목	가중치	배점	득점
지표운용수준	30%	0.60	0.60
실적개선수준	30%	0.60	0.30
종합평가	40%	0.80	0.40
계	100%	2.00	1.30

[지표 운용]

❍ 여성경제활동 촉진활동

재단은 여성경제활동 촉진을 위해, 직업상담 및 진로설계, 맞춤형 직업교육훈련, 취업연계 프로그램 운영, 고용지속성강화 사후관리 역할을 제고하기 위해, 각 사업의 문제점을 분석하고 개선이슈를 도출하여 개선 활동을 추진하였음

❍ 지표관리체계

여성경제활동 촉진을 위한 사업목표와 주요 사업대상별 사업전략과 달성여부를 판단하는 성과지표를 설정하고 운영하고 있음

[실적 개선]

❍ 체계적 직업상담을 통한 취업률 제고

경력단절여성의 직업상담 및 진로설계와 더불어 구인기업 수요파악 및 요건에 충족하는 구직자 연계 및 찾아가는 직업상담 서비스(4,382명)와 취업설계사 동행면접으로 상용직 취업률(69.4%, 11.1%↑)을 제고시킨 점이 인정됨

❍ 일자리 창출 활동

강사뱅크형 동아리 운영(6개) 및 협동조합 설립(1개) 등 디딤돌 취업지원사업 운영으로, 창업창작의 자생력을 강화함과 동시에 취업률(68.7%, 참여자 64명, 취업자 44명)을 제고 시킨 점이 인정됨

지역여성을 위한 취업정보와 실무분야 정보를 제공하기 위해, 채용참여기업(32개사, 88%↑)과 연계한 여성취업박람회를 개최하여, 취업률(1차 합격자 108명, 21.3%↑)을 제고시킨 점이 인정됨

[종합 평가]

❍ 우수 사항

여성경제활동 촉진 사업을 통해, 2016년 경기도 일자리 사업평가 결과, 재단이 종합평가분야 1위를 달성한 점이 인정됨

경력단절여성의 직업상담 및 진로설계와 더불어 구인기업 수요파악 및 요건에 충족하는 구직자 연계 및 찾아가는 직업상담서비스(4,382명)와 취업설계사 동행면접으로 상용직 취업률(69.4%, 11.1%↑)을 제고시킨 점이 인정됨

강사뱅크형 동아리 운영(6개) 및 협동조합 설립(1개) 등 디딤돌 취업지원사업 운영과 여성취업박람회를 개최하여, 취업률을 제고시킨 점이 인정됨

❍ 미흡 사항

재단의 많은 노력과 활동으로 경기도 일자리 사업평가 1위를 달성한 반면, 직업상담 동행면접의 ‘15년 실적 155건 대비 ’16년 목표 155건 등 다수 사업지표의 성과목표 설정이 도전적이지 못해 개선이 요구됨

❍ 기타사항

여성가족재단 신설로 인해 해당지표 삭제 및 추가지표 마련 필요

④ 시민 생활체육 활성화 사업

가중치 : 4.00점(계량 3.00점 + 비계량 1.00점)

득  점 : 3.74점

지표성격 및 방법 : 계량지표 및 비계량 지표

지표정의 : 체육시설을 이용하는 유료 이용객 수와 운영중인 프로그램 등록률을 평가

계량평가 결과

항목		연도별실적
평가지표	단위	2013년	2014년	2015년	평균	2016년
유료이용객수	동탄복합문화센터	69,371	68,509	78,071	71,984	92,850
	유앤아이센터	208,890	216,817	201,528	209,078	211,642
	계	278,261	285,326	279,599	281,062	304,492
등록률	동탄복합문화센터	83	82	93	86	99
	유앤아이센터	75	75	75	75	76
	계	79	78	84	80	87

항목	최고∙최저목표		평가결과
평가지표	최고목표	최저목표	가중치	평가	평점
유료이용객 수	309,168	224,850	2.00	94%	1.89
등록률	88	64	1.00	95%	0.95

비계량평가 결과

세부평가항목	가중치	배점	득점
지표운용수준	30%	0.30	0.30
실적개선수준	30%	0.30	0.30
종합평가	40%	0.60	0.50
계	100%	1.00	0.90

[지표 운용]

❍ 시민생활체육 촉진활동

재단은 스포츠 프로그램의 참여확대를 위해, 우수 지도자 확보를 통한  프로그램 제공, 이용자 세분화를 통한 프로그램 차별화, 수요조사를 통한 맞춤형 프로그램 운영, 지역사회 연계사업 제고 등 양질의 프로그램 운영과 생활체육문화 확산을 위한 스포츠 활용 참여기회를 확대하는 노력을 경주하였음

❍ 지표관리체계

양질의 프로그램 운영과 생활체육문화 확산을 위한 사업목표와 주요 사업대상별 사업전략과 달성여부를 판단하는 성과지표를 설정하고 운영하고 있음

[실적 개선]

❍ 생활체육진흥

국민체육진흥공단 등 총 15개 기관을 벤치마킹하고, 이용이탈방지를 위한 정원확대 및 프로그램 통폐합 및 수요조사를 통한 프로그램 운영방식을 개선하여 연간 수영장 이용객수가 전년대비 17.8%(81,872명) 증가한 실적이 인정됨

관내 초등학교와 협약을 통한 수영체험학습 지원 사업을 운영하여, 총 13개 기관 13,235명이 참여하는 실적과 민선6기 공약사항인 체험중심 체육교과 과정을 운영한 실적이 인정됨

지도자 고용안정을 위해, 헬스장 자체 전문프로그램 개발로 이용객  증대(26.5%↑, 5,595명) 및 교육의 질적 향상을 꾀한 점이 인정됨

❍ 생활체육문화 확산

시민대상 건강특강(연 4회), 회원기량발휘 기회마련 및 회원간 교류를 위한 수영대회 및 생활체육문화 관심유발을 위한 생활체육 사진공모전을 개최하여, 생활체육문화 확산에 기여하고자 한 점이 인정됨

[종합 평가]

❍ 우수 사항

국민체육진흥공단 등 총 15개 기관을 벤치마킹하고, 이용이탈방지를 위한 정원확대 및 프로그램 통폐합 및 수요조사를 통한 프로그램 운영방식을 개선하여 연간 수영장 이용객수가 전년대비 17.8%(81,872명) 증가한 실적이 인정됨

❍ 미흡 사항

해당사항 없음

제3장 기관장 이행실적 평가

기관장 이행실적 평가 개요

1. 평가 개요

2015년도  출자 ․ 출연기관 경영실적 평가

2017년도  출자 ․ 출연기관 경영실적 평가

1) 평가 목적

○ 「지방자치단체 출자 ․ 출연 기관의 운영에 관한 법률」에 따라 화성시 출자․출연기관 기관장의 2016년도에 달성하여야 할 구체적인 경영 목표에 대하여 화성시장과 성과계약을 체결함으로써 상임이사의 책임경영을 보장하고 화성시 출자․출연기관의 경영효율성과 경쟁력 향상을 도모하는데 그 목적이 있다

2) 평가대상 기관

○ 「지방자치단체 출자․출연기관의 운영에 관한 법률」 및 「화성시 출자출연기관의 운영에 관한 조례」에 따라 화성시 출자·출연기관 기관장 이행실적 평가는 화성도시공사를 제외하고 화성시문화재단, 화성시인재육성재단, 화성푸드통합지원센터로  총 3개 기관임

3) 성과 목표 개요

① 단위목표	② 성과측정 기준	③ 추진일정	④업무비중	④ 비고

① 단위목표 : 성과목표 달성을 위한 세부적인 단위목표를 기재

② 성과측정기준 : 단위목표의 달성 여부를 판단할 수 있는 기준을 구체적

으로 기재하되, 정확한 평가를 위하여 가능한 한 계량화하여야 함. 자세

한 기준은 별지 “업무목표 설정근거”에 의함

③ 추진일정 : 단위목표를 언제부터 언제까지 추진할 것인가를 기재

④ 업무비중 : 단위목표가 전체 담당업무 중에서 차지하는 비중(%)을 기재

하되, 각 단위목표의 합이 100%가 되도록 함

비고 : 평가 시 고려사항 등 기타 특기사항을 기재

4) 성과목표 평가

①단위목표	②성과측정 기준	③추진일정	④업무비중	목 표 달 성 도 평 가
				⑤ 시 장 평가	⑥ 실 적 가 감 점

① 단위목표 : 성과목표 달성을 위한 세부적인 단위목표를 기재

② 성과측정기준 : 단위목표 달성 여부를 판단할 수 있는 기준을 구체적으로

기재하되. 가능한 계량화함. 자세한 기준은 별지 “업무목표 설정근거”에 의함

③ 추진일정 : 단위목표를 언제부터 언제까지 추진하였는가를 기재

④ 업무비중 : 단위목표가 전체 담당업무 중에서 차지하는 비중(%)을 기재

하되, 기관 경영평가 점수를 포함한 각 단위목표의 합이 100%가 되도록 함

⑤ 평가 : 시장이 단위목표에 대한 달성도(%)를 평가함

⑥ 실적가감점 : 시장이 수시점검 결과 실적 가감점을 단위목표별로 기재함

5) 기관별 성과 목표 체계 및 평가결과

단위목표	비중	평점
① 문화가일상이되는플랫폼구축	6.00	5.86
② 화성답고화성스러운문화콘텐츠발굴	8.00	8.00
③ 배움으로도약하고나눔으로행복한시민육성	8.00	7.88
④ 시민문화복지향상을위한시설운영활성화	8.00	7.47
소계	30.00	29.20

(1) 화성시문화재단

(2) 화성시인재육성재단

단위목표	비중	평점
①시민이함께하는나눔과키움의장학지원확대	7.00	6.53
② 글로벌 인재육성을 위한 장학관 운영	8.00	8.00
③ 창의지성교육지원 연계 사업(프로그램) 및 연구 활성화	15.00	14.22
소계	30.00	28.75

(3) 화성푸드통합지원센터

단위목표	배점	평점
① 소비자와 함께하는 로컬푸드 지원사업	10.00	10.00
② 지역농산물공급확대를위한공공급식지원사업	9.00	7.07
③ 안전한 농산물 생산·검사강화	6.00	4.95
④ 농산물 홍보강화를 통한 판매확대	5.00	4.34
소계	30.00	26.36

화성시문화재단 평가결과

단위목표	비중	단위사업	배점	평가	평점
문화가 일상이 되는 플랫폼 구축	6	동탄예술시장 및 차없는거리 문화축제	1.20	100%	1.20
		찾아가는 공연장·영화관	1.20	100%	1.20
		봉담도서관대강당 음향시스템개선 및 활성화	1.20	100%	1.20
		문화예술육성지원	1.20	100%	1.20
		동아리 활성화	1.20	88%	1.06
		소계	6.00	`	5.86
화성답고 화성스러운 문화콘텐츠 발굴	8	지역문화콘텐츠개발	1.60	100%	1.60
		지역관광자원발굴	1.60	100%	1.60
		국내관광전 참가	1.60	100%	1.60
		화성시 대표축제 개발	1.60	100%	1.60
		시인과 함께하는 문학트래킹	1.60	100%	1.60
		소계	8.00		8.00
배움으로 도약하고 나눔으로 행복한 시민육성	8	평생교육프로그램 운영	1.60	92%	1.48
		경력단절여성 취업연계	1.60	100%	1.60
		청소년활동 프로그램 운영	1.60	100%	1.60
		도서관 장서확충(누적)	1.60	100%	1.60
		화성시 시립도서관 청소년 서포터즈 운영	1.60	100%	1.60
		소계	8.00		7.88
시민문화복지 향상을 위한 시설운영 활성화	8	스포츠프로그램운영	1.60	100%	1.60
		취약계층을 위한 맞춤형 운동처방서비스	1.60	100%	1.60
		동탄아트스페이스 기획전시	1.60	100%	1.60
		월간기획공연	1.60	100%	1.60
		야외공연장 상설운영	1.60	67%	1.07
		소계	8.00		7.47
합계			30.00		29.20

2. 평가결과 총괄표

3.  평가결과 요약

❍ 화성시문화재단(이하 재단)의 2017년(2016년 실적)평가결과, 29.20점을 받아, 대부분의 지표의 사업성과를 창출했으나, 일부 지표는 개선의 여지가 아직 존재하고 있는 것으로 도출됨

❍ 문화가 일상이 되는 플랫폼 구축 평가 배점은 6점 대비 5.86점을 득점하여,

탁월한 성과를 도출한 사업이 있는 반면, 동아리 활성화(88%) 지표는 동호회 네트워크 구축과 문화공헌 프로젝트 등 다양한 활동이 있었으나, 목표대비 실적이 다소 미흡하여 개선이 요구됨

❍ 화성답고 화성스러운 문화콘텐츠 발굴 평가 배점은 8점 대비 8.00점을    득점 하여, 탁월한 성과를 도출하였으며, 특히 지역 관광자원 발굴 지표는 온라인 매체 ‘웹진’을 통해 재단 홈페이지 및 화성시 블로그 소개 및 새로운 트래킹 코스 개발로 관광자원 확대로 목표(4 건수) 대비 실적(9 건수)이 225%를 달성하였음

❍ 배움으로 도약하고 나눔으로 행복한 시민육성 평가 배점은 8점 대비 7.88점을 득점하여, 탁월한 성과를 도출한 사업이 있는 반면, 평생교육프로그램 운영(92%)은 문화예술 정규강좌 및 특강, 음악, 미술, 무용, 인문, 어린이 강좌 등 교육대상별 맞춤형 교육 프로그램 설계와  교육만족도를 제고했으나, 목표대비 실적이 다소 미흡하여 개선이 요구됨

❍ 시민문화복지 향상을 위한 시설운영 활성화 평가 배점은 8점 대비 7.47점을 득점하여, 탁월한 성과를 도출한 사업이 있는 반면, 야외공연장 상설운영(67%)은 야외공연장 여건에 적합한 무대구성을 통해 대형 뮤지컬 진행 등 야외공연장의 기술과 연출 한계 극복 등 다양한 노력을 추진했으나, 목표대비 실적이 다소 미흡하여 개선이 요구됨

4. 지표별 평가결과

① 문화가 일상이 되는 플랫폼 구축

가중치 : 6.00점

득  점 : 5.86점

평가방법 : 목표달성도 평가

지표별 평가결과는 아래와 같음

단위사업	평가지표	목표	실적	배점	평가	평점
동탄예술시장 및 차없는거리 문화축제	참여자수	73,700	78,900	1.20	100%	1.20
찾아가는 공연장·영화관	운영횟수	40,000	66,612	1.20	100%	1.20
봉담도서관 대강당 음향시스템 개선/활성화	지원단체수	50	176	1.20	100%	1.20
문화예술육성지원	지원단체수	15	15	1.20	100%	1.20
동아리 활성화	지원단체수	120	106	1.20	88%	1.06
소계				6.00	`	5.86

❍ 종합평가

해당지표의 실적을 종합한 결과, 문화가 일상이 되는 플랫폼 구축 평가 배점 6점 대비 5.86점을 득점함

❍ 세부지표 평가

봉담도서관 대강당 음향시스템 개선 및 활성화 지표는 봉담도서관 시설개방을 통해 지역주민 편의 증진과 노후 음향과 방송시스템 고품질 디지털시스템으로 교체 등 이용자만족도 제고로 지표 목표(50개 단체) 대비 실적(176개 단체)이 352%를 달성하였음

찾아가는 공연장·영화관(167%), 동탄예술시장 및 차없는 거리 문화축제(107%), 문화예술육성지원(100%)은 목표대비 100%이상의 실적을 달성하였으나, 동아리 활성화(88%)는 동호회 네트워크 구축 및 문화공헌 프로젝트 등 다양한 활동이 있었으나, 목표대비 실적이 다소 미흡하여 개선이 요구됨

② 화성답고 화성스러운 문화콘텐츠 발굴

가중치 : 8.00점

득  점 : 8.00점

평가방법 : 목표달성도 평가

지표별 평가결과는 아래와 같음

단위사업	평가지표	목표	실적	배점	평가	평점
지역문화콘텐츠개발	완성도(%)	100	100	1.60	100%	1.60
지역관광자원발굴	개발건수	4	9	1.60	100%	1.60
국내관광전 참가	관람객수	20,000	27,000	1.60	100%	1.60
화성시 대표축제 개발	참여자수	235,000	280,919	1.60	100%	1.60
시인과 함께하는 문학트래킹	참여자수	100	117	1.60	100%	1.60
소계				8.00		8.00

❍ 종합평가

해당지표의 실적을 종합한 결과, 화성답고 화성스러운 문화콘텐츠 발굴 평가 배점은 8점 대비 8.00점을 득점함

❍ 세부지표 평가

지역 관광자원 발굴 지표는 지표는 온라인 매체 ‘웹진’을 통해 재단 홈페이지 및 화성시 블로그 소개, 매호 새로운 트래킹 코스 개발로 관광자원 확대로 목표(4 건수) 대비 실적(9 건수)이 225%를 달성하였음

국내관광전 참가(135%), 화성시 대표축제 개발(120%), 시인과 함께하는 문학 트래킹(117%), 지역문화콘텐츠개발(100%) 지표 모두 목표대비 100%이상의 실적을 달성하였음

③ 배움으로 도약하고 나눔으로 행복한 시민육성

가중치 : 8.00점

득  점 : 7.88점

평가방법 : 목표달성도 평가

지표별 평가결과는 아래와 같음

단위사업	평가지표	목표	실적	배점	평가	평점
평생교육프로그램 운영	참여자수	119,200	110,045	1.60	92%	1.48
경력단절여성 취업연계	참여자수	1,170	1,492	1.60	100%	1.60
청소년활동 프로그램 운영	참여자수	5,100	7,133	1.60	100%	1.60
도서관 장서확충(누적)	장서수	1,100,200	1,105,124	1.60	100%	1.60
화성시 시립도서관 청소년 서포터즈 운영	참여자수	400	949	1.60	100%	1.60
소계				8.00		7.88

❍ 종합평가

해당지표의 실적을 종합한 결과, 배움으로 도약하고 나눔으로 행복한 시민육성 평가 배점은 8점 대비 7.88점을 득점함

❍ 세부지표 평가

화성시 시립도서관 청소년 서포터즈 운영 지표는 지표 목표(400개) 대비 실적(949개 )이 237%를 달성하였음

청소년활동 프로그램 운영(140%), 경력단절여성 취업연계(128%), 도서관 장서확충(100%)은 목표대비 100%이상의 실적을 달성하였으나, 평생교육프로그램 운영(92%)은 문화예술 정규강좌 및 특강, 음악, 미술, 무용, 인문, 어린이 강좌 등 교육대상별 맞춤형 교육 프로그램 설계와 교육만족도를 제고했으나, 목표대비 실적이 다소 미흡하여 개선이 요구됨

④ 시민문화복지 향상을 위한 시설운영 활성화

가중치 : 8.00점

득  점 : 7.47점

평가방법 : 목표달성도 평가

지표별 평가결과는 아래와 같음

단위사업	평가지표	목표	실적	배점	평가	평점
스포츠프로그램운영	인원수	1,165,000	1,310,297	1.60	100%	1.60
맞춤형 운동처방서비스	수혜자수	500	500	1.60	100%	1.60
동탄아트스페이스기획전시	관람객수	21,000	32,971	1.60	100%	1.60
월간기획공연	관객수	12,400	17,252	1.60	100%	1.60
야외공연장 상설운영	운영횟수	24	16	1.60	67%	1.07
소계				8.00		7.47

❍ 종합평가

해당지표의 실적을 종합한 결과, 시민문화복지 향상을 위한 시설운영 활성화 평가 배점은 8점 대비 7.47점을 득점함

❍ 세부지표 평가

동탄아트스페이스 기획전시 지표는 지역특성을 고려한 가족단위 관람을 유도할 수 있는 다양한 장르의 전시 구성과 전시연계 체험, 교육프로그램을 운영하여 관람객 상주 시간 확대로 지표 목표(21,000명) 대비 실적(32,971명)이 157%를 달성하였음

월간기획공연(139%), 스포츠프로그램운영(112%), 취약계층을 위한 맞춤 운동처방서비스(100%)는 목표대비 100%이상의 실적을 달성하였으나  야외공연장 상설운영(67%)은 야외공연장 여건에 적합한 무대구성을 통해 대형 뮤지컬 진행 등 야외공연장의 기술과 연출 한계 극복 등 다양한 노력을 추진했으나, 목표대비 실적이 다소 미흡하여 개선이 요구됨